Taxa pe vânzări pentru vânzătorii online, demistificat

Sunt dispus să pariez că nu ai început să vinzi online pentru că ai fost foarte încântat să navighezi în lumea sălbatică a conformității cu taxele pe vânzări.
La fel ca contabilitatea sau numărarea inventarului, colectarea și depunerea impozitului pe vânzări este una dintre acele necazuri de afaceri la care trebuie să vă ocupați. Pentru a înrăutăți lucrurile, nu există nicio taxă națională pe vânzări, așa că fiecare stat poate guverna taxa pe vânzări și toți o fac puțin diferit.
Acest ghid vă va ghida prin ceea ce trebuie să știți în calitate de vânzător de produse despre taxa pe vânzări. Să săpăm.

Cine trebuie să colecteze și să depună taxa pe vânzări?

Patruzeci și cinci de state și Washington DC au toate o legătură cu taxele pe vânzări. Comercianții cu amănuntul, indiferent dacă vindeți produse online, într-un magazin din cărămidă și mortar sau în altă parte, trebuie să colecteze impozitul pe vânzări pentru vânzările taxabile efectuate într-un stat în care au „legături cu taxele pe vânzări”.

Legătura cu taxele pe vânzări este doar un mod legal de lux de a spune „conexiune semnificativă” cu un stat. Dacă aveți legături într-un stat, atunci acel stat vă consideră pe cărli pentru perceperea taxei pe vânzări către cumpărătorii din stat. Veți avea întotdeauna o legătură cu taxele pe vânzări în statul dvs. de origine, dar este posibil să descoperiți că anumite activități comerciale creează o legătură și în alte state. Ei includ:

• O locație – un birou, depozit, magazin sau alt loc fizic de afaceri
• Personal – un angajat, antreprenor, vânzător, instalator sau altă persoană care lucrează pentru afacerea dumneavoastră
• Inventar – Majoritatea statelor consideră că stocarea inventarului în stat cauzează nexus, chiar dacă nu aveți alt loc de afaceri sau personal
• Afiliați – Cineva care face publicitate produselor dvs. în schimbul unei reduceri din profit creează nexus în multe state
• O relație de livrare directă – Dacă aveți o expediție terță parte pentru cumpărătorii dvs., puteți crea nexus
• Vânzarea de produse la o expoziție comercială sau un alt eveniment – ​​Unele state consideră că aveți nexus chiar dacă vindeți acolo doar temporar

Pentru a vă ajuta să determinați dacă activitățile dvs. comerciale vă oferă sau nu o legătură cu taxele pe vânzări, puteți afla aici ce au de spus legile fiecărui stat despre nexus.

Ceea ce vând este impozabil?
Marea majoritate a produselor pe care le vindeți vor fi impozabile. Cu toate acestea, statelor li se permite să decidă ce consideră impozabil și netaxabil, așa că unele state pot considera lucruri precum alimente, îmbrăcăminte sau manuale ca fiind neimpozabile. Puteți afla mai multe despre ceea ce statul dvs. consideră impozabil și neimpozabil aici.

Înregistrați-vă pentru un permis de taxă pe vânzări
Dacă aveți nexus într-un stat și vindeți produse taxabile, atunci următorul pas este să vă înregistrați pentru un permis de stat pentru impozitul pe vânzări.

Nu sări peste acest pas! Statele consideră că este ilegală colectarea taxei pe vânzări fără permis, indiferent de intențiile dvs.

Când vă înregistrați, statul dumneavoastră vă va atribui o frecvență de depunere – de obicei fie lunar, trimestrial sau anual. Ca regulă generală, cu cât faceți mai multe vânzări într-un stat, cu atât mai des va dori ca acest stat să depuneți declarații.

Puteți găsi instrucțiuni despre înregistrarea pentru un permis pentru impozitul pe vânzări cu fiecare stat aici.

Încasează taxa pe vânzări
Odată ce aveți permisul pentru impozitul pe vânzări, următorul pas este să colectați taxa pe vânzări de la cumpărătorii dvs. din statul sau statele dvs. nexus.
Asigurați-vă că ați configurat colectarea taxelor pe vânzări pe toate canalele de vânzare din toate statele dvs. nexus. De asemenea, asigurați-vă că țineți cont de lucruri precum taxarea de expediere. Încă o dată – fiecare stat este diferit, iar asta include legislația dacă vânzătorii ar trebui să includă sau nu taxa pe vânzări pe taxele de transport pe care le percep cumpărătorilor. (Sfat profesionist: puteți uita să vă faceți griji dacă aveți transport gratuit pentru clienții dvs.!)

Cele mai cunoscute cărucioare de cumpărături online vă permit să colectați impozitul pe vânzări de la cumpărători. Puteți vedea ghiduri pentru configurarea colectării taxelor pe vânzări pe principalele coșuri de cumpărături online aici.

Raportați câtă taxă pe vânzări ați colectat
Destul de curând, data scadentă lunară, trimestrială sau anuală a impozitului pe vânzări se va aplica. Acum este timpul să raportați cât de mult impozit pe vânzări ați colectat, astfel încât să vă puteți pregăti să depuneți o declarație de impozit pe vânzări la stat.

Aceasta este una dintre cele mai complicate părți ale impozitului pe vânzări, deoarece statele fac acest lucru dificil. Nu numai că vor să știe cât de mult impozit pe vânzări ați colectat, ci vor să-l defalcați pe județ, oraș și alte districte fiscale speciale.

Acest lucru poate fi deosebit de împovărător pentru vânzătorii online, deoarece în majoritatea statelor vi se cere să colectați impozitul pe vânzări la rata taxei pe vânzări din locația cumpărătorului dvs., iar acest lucru poate varia foarte mult în întreaga țară.

Aici intervine o soluție bună de automatizare a taxelor pe vânzări. Puteți conecta toate coșurile de cumpărături online și piețele pe care vindeți, iar soluția dvs. de automatizare a taxei pe vânzări vă va oferi un raport pregătit pentru declararea taxelor pe vânzări. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți numerele în declarația de impozit pe vânzări și să depuneți online! Sau, dacă cu adevărat nu doriți să atingeți din nou o declarație de impozit pe vânzări, puteți chiar să depuneți automat declarațiile de impozit pe vânzări în majoritatea statelor.

Și vorbind de depunere...

Terminați: depuneți declarațiile de impozit pe vânzări
Când se apropie data scadentă a depunerii taxei pe vânzări, este timpul să depuneți declarațiile de impozit pe vânzări. Dacă nu alegeți să faceți AutoFile cu o soluție de automatizare a taxelor pe vânzări, majoritatea statelor vă cer să faceți acest lucru online, prin intermediul autorității fiscale a statului lor (denumită adesea „Departamentul de venituri [de stat]”).

Țineți cont de aceste două lucruri atunci când depuneți declarația:
• Depuneți întotdeauna „zero returnări” – Depuneți o declarație chiar dacă nu ați făcut o vânzare sau nu ați încasat un ban din impozitul pe vânzări în perioada de depunere trecută. Statele doresc să audă de la dvs. chiar dacă nu aveți nicio remitere a taxei pe vânzări, iar depunerea de depunere poate duce chiar la penalități și amenzi.
• Nu uitați de reducerile la impozitul pe vânzări – Aproximativ jumătate din statele cu taxă pe vânzări realizează că colectarea taxei pe vânzări pune o povară asupra vânzătorilor. Pentru aceasta, le permit vânzătorilor să păstreze o parte foarte mică (de obicei 1-3%) din taxa pe vânzări pe care au colectat-o ​​de la clienți. Dar acest lucru este permis numai dacă depuneți la timp. Așa că asigurați-vă că vă marcați calendarul și revendicați banii gratuiti! Vedeți aici o listă a statelor cu reduceri de taxe pe vânzări.

Si asta e! Acum sunteți bine familiarizat cu elementele de bază ale taxei pe vânzări. Pentru mult mai multe, citiți Ghidul nostru de taxe pe vânzări 101 pentru vânzătorii online sau alăturați-vă nouă în grupul nostru de Facebook privind taxa pe vânzări pentru vânzătorii de comerț electronic!
TaxJar este un serviciu care simplifică raportarea și depunerea taxelor pe vânzări pentru mai mult de 7.000 de vânzători online. Încercați o probă gratuită de 30 de zile a

TaxJar astăzi și elimină durerile de cap din viața ta cu respectarea taxelor pe vânzări!