ภาษีการขายสำหรับผู้ขายออนไลน์ กระจ่างชัด

ฉันยินดีที่จะเดิมพันว่าคุณไม่ได้เริ่มขายออนไลน์เพราะคุณตื่นเต้นมากที่จะสำรวจโลกแห่งการปฏิบัติตามภาษีการขาย
เช่นเดียวกับการทำบัญชีหรือการนับสินค้าคงคลัง การรวบรวมและยื่นภาษีขายเป็นหนึ่งในปัญหาทางธุรกิจที่คุณต้องจัดการ ที่แย่กว่านั้นคือ ไม่มีภาษีการขายของประเทศ ดังนั้นแต่ละรัฐจึงต้องควบคุมภาษีการขาย และพวกเขาทั้งหมดทำแตกต่างกันเล็กน้อย
คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้ในฐานะผู้ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาษีการขาย มาขุดกันเถอะ

ใครบ้างที่ต้องเก็บและยื่นภาษีขาย?

สี่สิบห้ารัฐและวอชิงตัน ดี.ซี. ล้วนมีจุดเชื่อมโยงภาษีการขาย ผู้ค้าปลีก ไม่ว่าคุณจะขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ในร้านค้าจริงหรือที่อื่น จำเป็นต้องเก็บภาษีการขายจากการขายที่ต้องเสียภาษีในรัฐที่พวกเขามี "nexus ภาษีขาย"

Nexus ภาษีขายเป็นเพียงวิธีทางกฎหมายที่แฟนซีในการพูดว่า "ความเชื่อมโยงที่สำคัญ" กับรัฐ หากคุณมี Nexus อยู่ในรัฐ รัฐนั้นจะถือว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีการขายให้กับผู้ซื้อในรัฐ คุณจะมี Nexus ภาษีขายในรัฐบ้านเกิดของคุณเสมอ แต่คุณอาจพบว่ากิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างสร้าง Nexus ในรัฐอื่นๆ ด้วย พวกเขารวมถึง:

• ที่ตั้ง – สำนักงาน คลังสินค้า ร้านค้า หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ
• บุคลากร – พนักงาน ผู้รับเหมา พนักงานขาย ช่างติดตั้ง หรือบุคคลอื่นที่ทำงานให้กับธุรกิจของคุณ
• สินค้าคงคลัง – รัฐส่วนใหญ่พิจารณาการจัดเก็บสินค้าคงคลังในรัฐเพื่อให้เกิด Nexus แม้ว่าคุณจะไม่มีสถานที่ประกอบธุรกิจหรือบุคลากรอื่น
• บริษัทในเครือ – คนที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อแลกกับการตัดกำไรจะสร้าง Nexus ในหลายรัฐ
• ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งแบบดรอปชิป – หากคุณมีการจัดส่งสินค้าจากบุคคลที่สามไปยังผู้ซื้อของคุณ คุณสามารถสร้าง Nexus
• การขายสินค้าในงานแสดงสินค้าหรืองานอื่นๆ – บางรัฐถือว่าคุณมี Nexus แม้ว่าคุณจะขายที่นั่นเพียงชั่วคราว

เพื่อช่วยให้คุณระบุได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจของคุณให้ Nexus ด้านภาษีขายแก่คุณหรือไม่ คุณสามารถค้นหาสิ่งที่กฎหมายของแต่ละรัฐพูดถึงเกี่ยวกับ Nexus ได้ที่นี่

สิ่งที่ฉันขายต้องเสียภาษีหรือไม่?
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่คุณขายจะต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม รัฐต่างๆ ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจว่าสิ่งใดที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้นบางรัฐจึงอาจถือว่าสิ่งของต่างๆ เช่น ของชำ เสื้อผ้า หรือหนังสือเรียนไม่ต้องเสียภาษี คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐของคุณถือว่าต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีที่นี่

ลงทะเบียนขอใบอนุญาตภาษีขาย
หากคุณมี Nexus ในรัฐและขายสินค้าที่ต้องเสียภาษี ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตภาษีขายของรัฐ

อย่าข้ามขั้นตอนนี้! รัฐถือว่าการเก็บภาษีการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะมีเจตนาใด

เมื่อคุณลงทะเบียน รัฐของคุณจะกำหนดความถี่ในการยื่นคำร้อง – โดยปกติจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ตามกฎทั่วไป ยิ่งคุณทำยอดขายในรัฐได้มากเท่าไร รัฐนั้นก็จะยิ่งต้องการให้คุณยื่นฟ้องบ่อยขึ้นเท่านั้น

คุณสามารถดูคำแนะนำในการลงทะเบียนใบอนุญาตภาษีขายกับแต่ละรัฐได้ที่นี่

เก็บภาษีขาย
เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตด้านภาษีการขายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อของคุณในรัฐ Nexus ของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าการจัดเก็บภาษีขายในทุกช่องทางการขายของคุณในรัฐ Nexus ทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ อย่าลืมคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เช่น การเก็บภาษีในการจัดส่งด้วย อีกครั้ง – ทุกรัฐมีความแตกต่างกัน และรวมถึงการออกกฎหมายว่าผู้ขายควรรวมภาษีการขายในค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือไม่ (เคล็ดลับสำหรับมือโปร: คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปได้เลย หากคุณมีบริการจัดส่งฟรีถึงมือลูกค้า!)

ตะกร้าสินค้าออนไลน์ที่เป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่ช่วยให้คุณสามารถเก็บภาษีการขายจากผู้ซื้อของคุณได้ คุณสามารถดูคำแนะนำในการตั้งค่าการจัดเก็บภาษีขายในตะกร้าสินค้าออนไลน์ที่สำคัญได้ที่นี่

รายงานจำนวนภาษีขายที่คุณเก็บได้
ในไม่ช้าวันที่ครบกำหนดภาษีขายรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปีนั้นจะหมุนเวียนไป ตอนนี้ได้เวลารายงานจำนวนภาษีการขายที่คุณเก็บได้แล้ว เพื่อที่คุณจะได้เตรียมยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายกับรัฐ

นี่เป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของภาษีการขาย เนื่องจากรัฐทำให้เรื่องนี้ยากขึ้น พวกเขาไม่เพียงต้องการทราบจำนวนภาษีการขายที่คุณเก็บได้เท่านั้น แต่พวกเขาต้องการให้คุณแบ่งตามเขต เมือง และเขตการจัดเก็บภาษีพิเศษอื่นๆ

นี่อาจเป็นภาระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขายออนไลน์ เนื่องจากในรัฐส่วนใหญ่ คุณจะต้องเก็บภาษีการขายตามอัตราภาษีขายของสถานที่ตั้งของผู้ซื้อของคุณ และอาจมีความแตกต่างกันอย่างมากทั่วทั้งรัฐ

นี่คือที่มาของโซลูชันภาษีขายอัตโนมัติที่ดี คุณสามารถเชื่อมต่อตะกร้าสินค้าออนไลน์และตลาดกลางที่คุณขายได้ และโซลูชันภาษีขายอัตโนมัติจะให้รายงานพร้อมคืนภาษีขาย สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนหมายเลขในการคืนภาษีการขายและยื่นแบบออนไลน์! หรือหากคุณไม่ต้องการสัมผัสการคืนภาษีการขายอีกเลย คุณยังสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีขายของคุณโดยอัตโนมัติในรัฐส่วนใหญ่ได้

และพูดถึงการยื่น...

เสร็จสิ้น: ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการขายของคุณ
เมื่อวันครบกำหนดยื่นภาษีขายของคุณมาถึง ก็ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่เลือก AutoFile ด้วยโซลูชันภาษีขายอัตโนมัติ รัฐส่วนใหญ่กำหนดให้คุณต้องดำเนินการนี้ทางออนไลน์ ผ่านหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ (มักเรียกว่า “[State] Department of Revenue”)

โปรดคำนึงถึงสองสิ่งนี้เมื่อยื่น:
• ยื่น "คืนสินค้าเป็นศูนย์" เสมอ - ยื่นคืนแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำการขายหรือเก็บภาษีการขายในช่วงระยะเวลาการยื่นที่ผ่านมา รัฐต้องการได้ยินจากคุณแม้ว่าคุณจะไม่มีการนำส่งภาษีการขายและการยื่นฟ้องอาจส่งผลให้มีบทลงโทษและค่าปรับ
• อย่าลืมส่วนลดภาษีการขายของคุณ – ประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐที่มีภาษีการขายตระหนักดีว่าการจัดเก็บภาษีการขายสร้างภาระให้กับผู้ขาย ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงอนุญาตให้ผู้ขายเก็บภาษีการขายบางส่วนไว้ส่วนหนึ่ง (โดยปกติคือ 1-3%) จากลูกค้า แต่จะอนุญาตก็ต่อเมื่อคุณยื่นตรงเวลาเท่านั้น ดังนั้นอย่าลืมทำเครื่องหมายปฏิทินของคุณและรับเงินฟรี! ดูรายชื่อรัฐที่มีส่วนลดภาษีขายที่นี่

และนั่นแหล่ะ! ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับพื้นฐานภาษีการขายเป็นอย่างดีแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีการขาย 101 สำหรับคู่มือผู้ขายออนไลน์ หรือเข้าร่วมกับเราในกลุ่ม Facebook ภาษีการขายสำหรับผู้ขายอีคอมเมิร์ซ!
TaxJar เป็นบริการที่ทำให้การรายงานและการยื่นภาษีขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ขายออนไลน์มากกว่า 7,000 ราย ลองทดลองใช้ฟรี 30 วันของ

TaxJar วันนี้และขจัดปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามภาษีขายออกไปจากชีวิตของคุณ!