Impuesto sobre las ventas para vendedores en línea, desmitificado

Estoy dispuesto a apostar que no comenzó a vender en línea porque estaba muy emocionado de navegar por el salvaje mundo del cumplimiento de los impuestos sobre las ventas.
Al igual que la contabilidad o el recuento de inventario, la recaudación y presentación de impuestos sobre las ventas es uno de esos problemas comerciales que debe atender. Para empeorar las cosas, no existe un impuesto nacional sobre las ventas, por lo que cada estado rige el impuesto sobre las ventas, y todos lo hacen de manera un poco diferente.
Esta guía lo guiará a través de lo que necesita saber como vendedor de productos sobre el impuesto a las ventas. Vamos a profundizar en.

¿Quién tiene que recaudar y declarar el impuesto sobre las ventas?

Cuarenta y cinco estados y Washington DC tienen un nexo de impuestos sobre las ventas. Los minoristas, ya sea que vendan productos en línea, en una tienda física o en otro lugar, deben recaudar impuestos sobre las ventas gravables realizadas en un estado donde tienen un "nexo de impuestos sobre las ventas".

El nexo del impuesto sobre las ventas es solo una forma legal elegante de decir "conexión significativa" con un estado. Si tiene un nexo en un estado, entonces ese estado lo considera en apuros por cobrar impuestos sobre las ventas a los compradores en el estado. Siempre tendrá un nexo de impuestos sobre las ventas en su estado de origen, pero es posible que ciertas actividades comerciales también creen un nexo en otros estados. Incluyen:

• Una ubicación : una oficina, almacén, tienda u otro lugar físico de negocios
• Personal : un empleado, contratista, vendedor, instalador u otra persona que trabaje para su empresa
• Inventario : la mayoría de los estados consideran almacenar inventario en el estado para crear un nexo incluso si no tiene otro lugar de negocios o personal
• Afiliados : alguien que anuncia sus productos a cambio de una parte de las ganancias crea un nexo en muchos estados
• Una relación de envío directo : si tiene un envío de terceros a sus compradores, puede crear un nexo
• Venta de productos en una feria comercial u otro evento : algunos estados consideran que usted tiene un nexo incluso si solo vende allí temporalmente

Para ayudarlo a determinar si sus actividades comerciales le brindan o no un nexo de impuestos sobre las ventas, puede averiguar qué dicen las leyes de cada estado sobre el nexo aquí.

¿Lo que vendo está sujeto a impuestos?
La gran mayoría de los productos que venda estarán sujetos a impuestos. Sin embargo, los estados pueden decidir lo que consideran imponible y no imponible, por lo que algunos estados pueden considerar cosas como comestibles, ropa o libros de texto como no imponibles. Puede obtener más información sobre lo que su estado considera imponible y no imponible aquí.

Regístrese para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas
Si tiene un nexo en un estado y vende productos sujetos a impuestos, entonces su próximo paso es registrarse para obtener un permiso estatal de impuestos sobre las ventas.

¡No te saltes este paso! Los estados consideran ilegal recaudar impuestos sobre las ventas sin un permiso, sin importar sus intenciones.

Cuando se registre, su estado le asignará una frecuencia de presentación, generalmente mensual, trimestral o anual. Como regla general, cuantas más ventas realice en un estado, más a menudo ese estado querrá que presente una declaración.

Puede encontrar instrucciones sobre cómo registrarse para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas en cada estado aquí.

Recaudar impuestos sobre las ventas
Una vez que tenga su permiso de impuestos sobre las ventas, su próximo paso es recaudar impuestos sobre las ventas de sus compradores en su estado o estados de nexo.
Asegúrese de configurar la recaudación de impuestos sobre las ventas en todos sus canales de ventas en todos sus estados de nexo. Además, asegúrese de tener en cuenta cosas como la tributación del envío. Una vez más, cada estado es diferente, y eso incluye legislar si los vendedores deben o no incluir el impuesto sobre las ventas en los cargos de envío que cobran a los compradores. (Consejo profesional: ¡puede olvidarse de preocuparse por eso si tiene envío gratis a sus clientes!)

La mayoría de los carros de compras en línea establecidos le permiten recaudar impuestos sobre las ventas de sus compradores. Puede ver guías para configurar la recaudación de impuestos sobre las ventas en los principales carros de compras en línea aquí.

Informe cuánto impuesto sobre las ventas ha recaudado
Muy pronto, esa fecha de vencimiento del impuesto sobre las ventas mensual, trimestral o anual llegará. Ahora es el momento de informar cuánto impuesto sobre las ventas ha recaudado para que pueda prepararse para presentar una declaración de impuestos sobre las ventas ante el estado.

Esta es una de las partes más complicadas del impuesto sobre las ventas, porque los estados lo dificultan. No solo quieren saber cuánto impuesto sobre las ventas ha recaudado, sino que también quieren que lo desglose por condado, ciudad y otro distrito fiscal especial.

Esto puede ser especialmente oneroso para los vendedores en línea, ya que en la mayoría de los estados se le exige cobrar el impuesto sobre las ventas a la tasa del impuesto sobre las ventas de la ubicación de su comprador, y esto puede variar enormemente en todo el estado.

Aquí es donde entra en juego una buena solución de automatización de impuestos sobre las ventas. Puede conectar todos los carritos de compras y mercados en línea en los que vende, y su solución de automatización de impuestos sobre las ventas le brindará un informe listo para la declaración de impuestos sobre las ventas. ¡Todo lo que necesita hacer es ingresar los números en su declaración de impuestos sobre las ventas y presentarla en línea! O, si realmente no quiere volver a tocar una declaración de impuestos sobre las ventas, puede incluso autoarchivar sus declaraciones de impuestos sobre las ventas en la mayoría de los estados.

Y hablando de archivar…

Finalice: presente sus declaraciones de impuestos sobre las ventas
Cuando llega la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos sobre las ventas, es hora de presentar sus declaraciones de impuestos sobre las ventas. Si no elige AutoFile con una solución de automatización de impuestos sobre las ventas, la mayoría de los estados requieren que lo haga en línea, a través de la autoridad fiscal de su estado (a menudo llamado "Departamento de Ingresos [Estado]").

Tenga en cuenta estas dos cosas al presentar la solicitud:
• Presente siempre “cero declaraciones” : presente una declaración incluso si no realizó una venta ni recaudó un centavo en impuestos sobre las ventas durante el último período de presentación. Los estados quieren saber de usted incluso si no tiene ninguna remisión de impuestos sobre las ventas, y presentar para presentar puede incluso resultar en sanciones y multas.
• No olvide sus descuentos en impuestos sobre las ventas : aproximadamente la mitad de los estados con un impuesto sobre las ventas se dan cuenta de que recaudar impuestos sobre las ventas supone una carga para los vendedores. Para ello, permiten que los vendedores se queden con una porción muy pequeña (normalmente del 1 al 3 %) del impuesto sobre las ventas que han recaudado de los clientes. Pero esto solo está permitido si presenta la solicitud a tiempo. ¡Así que asegúrese de marcar su calendario y reclamar su dinero gratis! Vea una lista de estados con descuentos de impuestos sobre las ventas aquí.

¡Y eso es! Ahora está bien familiarizado con los conceptos básicos del impuesto sobre las ventas. Para obtener mucho más, lea nuestra Guía de impuestos sobre las ventas 101 para vendedores en línea o únase a nosotros en nuestro grupo de Facebook sobre impuestos sobre las ventas para vendedores de comercio electrónico.
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