什麼是 EIN 號碼，您的小型企業需要一個嗎？

如果您是小企業主，您可能聽說過 EIN 號碼，但可能不知道它是什麼，或者您的企業是否需要一個。

在本文中，我們將研究什麼是 EIN 編號，並討論您的企業是否需要一個 EIN 編號才能遵守 IRS 和其他法律要求。 讓我們開始吧！

什麼是 EIN 號碼？

EIN 或雇主識別號是唯一的九位數字，由美國國稅局 (IRS) 專門向企業和組織發放，用於報稅目的。 此號碼用作您企業的安全標識符。

它可用於各種法律任務，例如開立銀行賬戶、獲得信用卡和貸款以及申報營業稅。 美國國稅局還要求雇主在所有與員工工資相關的表格（例如 1099 表格）和其他納稅信息申報表中包含他們的 EIN。

因此，了解 1099 規則以及正確報稅和簡化招聘的重要性非常重要。 獲得 EIN 既快速又簡單，您只需幾分鐘即可在線申請。

誰需要 EIN 號碼？

國稅局要求企業和組織獲得 EIN 或聯邦稅號以用於報稅目的。

但是，並非所有企業都必須擁有一個。 那麼誰需要 EIN 號碼？ 以下是可能需要 EIN 才能符合 IRS 規定的業務類型列表：

• 獨資企業：什麼是獨資企業？ 擁有自己的企業但沒有正式創建獨立的法人實體（例如公司或有限責任公司）的企業家。
• 合夥企業：這包括普通合夥企業、有限責任合夥企業 (LLP) 和有限合夥企業。
• 公司：在法律上獨立於其所有者的商業實體，例如 C-corp、S-corp 和專業公司。
• 非營利組織：為慈善、宗教或教育目的而創建的專門的合法商業結構。
• 信託和遺產：富人通常會出於稅收或遺產規劃的目的建立復雜的法律安排。 如果信託或​​遺產納稅、僱用僱員或經營企業，則必須獲得 EIN。

IRS 什麼時候需要 EIN 號碼？

任何企業實體都需要了解何時需要獲得 EIN，以便準確申報稅款、妥善管理其財務並遵守 IRS 規定。 讓我們來看看 IRS 何時需要 EIN 號碼……

獨資企業

作為獨資經營者，您不需要獲得 EIN，除非您有僱員、以公司或合夥企業的形式經營您的企業、提交消費稅申報表或對支付給非居民外國人的收入預扣稅。 這包括僱用季節性員工。

單一成員有限責任公司

單一成員有限責任公司不需要從美國國稅局獲得 EIN，但如果您計劃開設商業銀行賬戶或僱用員工，最好獲得一個。 請務必研究什麼是有限責任公司，以確定它是否是滿足您需求的正確商業實體。

多成員有限責任公司或合夥企業

在大多數情況下，多成員有限責任公司和合夥企業必須獲得 EIN。 如果有限責任公司或合夥企業的組成發生變化影響其聯邦稅收狀況，美國國稅局還要求企業獲得新的 EIN。

企業

所有公司，包括 S-corporations 和 C-corporations，都必須獲得 EIN 才能報稅和進行其他與業務相關的活動。

非營利組織

非營利組織需要獲得 EIN 才能提交稅款和其他法律文件。

信託和遺產

如果信託或​​遺產納稅、僱用僱員或經營企業，則必須獲得 EIN。

為什麼我不能只使用我的社會安全號碼？

社會安全號碼是發給個人的，不能用於商業或商業目的，因此美國國稅局要求企業獲得一個單獨的雇主識別號碼 (EIN)。

由於您的社會安全號碼是敏感的私人信息，因此在商業活動中使用社會安全號碼可能會使您容易遭受身份盜用。

使用社會安全號碼也會使準確報告與您的業務相關的稅收和其他財務信息變得困難。

EIN 被視為官方標識符，提供了一種安全的方式來管理您的企業財務並遵守 IRS 法規。

如何獲得雇主識別號碼

獲得 EIN 是免費的、簡單的，並且可以在線快速完成。 以下是獲得您自己和 EIN 所需的簡單步驟：

第 1 步：訪問 IRS 網站

第一步是訪問 IRS 網站並通過單擊“申請雇主 ID 號 (EIN)”鏈接開始申請流程。

您需要提供有關您企業的基本信息，例如其法定名稱、結構（獨資企業、有限責任公司等）、地址和您開展的業務類型。

第 2 步：驗證您的身份

然後，美國國稅局會要求您提供有效的駕駛執照或其他政府簽發的身份證件來驗證您的身份。

如果您沒有有效的駕駛執照，您還可以提供社會保障卡的副本。

第 3 步：提交您的申請

一旦您提供了所有必要的信息並驗證了您的身份，請提交您的申請。 美國國稅局將在幾分鐘內向您發放 EIN。

第 4 步：收到您的 EIN 並開設商業銀行賬戶

一旦 IRS 簽發了您的 EIN，您就可以使用它來開設商業銀行賬戶。 這是建立您的企業和管理其財務的重要一步。

國際 EIN 申請人

作為國際申請人，您可能需要 EIN 才能在美國開設商業銀行賬戶或報稅

申請程序與國內申請人類似，但您可能需要提供其他文件，例如護照、簽證或外國人登錄證。

擁有 EIN 的好處

擁有 EIN 可以為企業和其他實體帶來一系列好處。 以下是擁有 EIN 的五個主要好處：

• 提高信用等級。 EIN 可以幫助建立企業的信用評級，從而更容易獲得貸款和租賃。
• 身份分離。 擁有 EIN 允許企業或實體將其身份與其所有者的個人稅分開。
• 可扣除的費用。 有了 EIN，企業可以利用某些稅收減免，例如員工工資和商業設備採購成本。
• 開設銀行賬戶。 許多銀行需要 EIN 才能開立企業賬戶。
• 報稅。 每年申報州稅和聯邦稅都需要 EIN。

擁有 EIN 有任何缺點嗎？

雖然擁有雇主識別號碼 (EIN) 可以為企業和其他實體帶來一系列好處，但也存在一些潛在的缺點。

其中包括額外的管理成本，例如申請費、跟踪與實體相關的多個 EIN 的複雜性，以及必須及時報告對公司所做的更改以使 EIN 保持有效。

EIN 比。 鄧氏編碼

了解什麼是 DUNS 編號以及它如何對企業有利非常重要。 EIN 和 DUNS 號碼都為其所有者提供了唯一的識別號碼。

但是，兩者不可互換，用途不同，如下表所示。

員工識別號與聯邦稅號 (TIN)

僱員識別號和個人納稅人識別號(TIN) 是 IRS 頒發的不同類型的唯一識別號。 讓我們看看下表中的兩者……

EIN 與聯邦僱員識別號碼 (FEIN)

EIN 和聯邦僱員識別號碼 (FEIN) 均由 IRS 頒發，並為其所有者提供唯一的識別號碼。 讓我們在下表中看看它們有何不同……

如果我是自僱人士，我需要 EIN 嗎？

是的，即使您沒有正式創建公司或有限責任公司等商業實體，個體經營者或美國國稅局稱之為“責任方”，可能仍需要雇主識別號碼 (EIN)。

IRS 要求所有企業都獲得 EIN，以便準確報告與企業相關的稅收和其他財務信息。

這也是保護您的敏感個人信息的一種更安全的方式，因為該號碼僅用於您的業務活動。

DBA 需要 EIN 嗎？

是的，如果您以 Doing Business As (DBA) 的名義開展業務，則需要從國稅局獲取雇主識別號碼 (EIN)。

使用單獨的 EIN 有助於保護您的個人信息，因為該號碼與您的 DBA 相關聯，而不是與您的社會安全號碼相關聯。

什麼是聯邦雇主識別號碼？

聯邦雇主識別號碼 (FEIN) 是由美國國稅局 (IRS) 分配的唯一的九位識別號碼。

該號碼用於出於稅收目的識別和跟踪企業或其他實體的財務狀況。

許多合法交易都需要 FEIN，例如報稅或開設商業銀行賬戶。 擁有 FEIN 還可以為企業提供保護，防止身份盜用和欺詐。

在我成立有限責任公司之前或之後我需要 EIN 嗎？

通常，獲得 EIN 和申請免稅身份的最佳時間是在您成立有限責任公司之後。 這樣，您就擁有了正確填寫表格所需的所有信息並避免了任何延誤。

成立 LLC 後，您可以在線申請 EIN 或打印 SS-4 表格並將其郵寄給 IRS。

我如何查找我的 EIN？

不幸的是，美國國稅局沒有用於查找 EIN 號碼的公共數據庫。 您可以在 IRS 在您的號碼申請獲得批准後發送給您的 EIN 確認信中找到您的 EIN。

如果您沒有這封信，您也可以查看向美國國稅局提交的納稅申報表或表格等文件。

如果您無法訪問這些文件，您可以致電 IRS 商業和特殊稅熱線尋求幫助，以查找您的 EIN，電話號碼為 800-829-4933。

我如何查找其他企業的 EIN？

查找另一家企業的 EIN 並不一定很複雜。 您可以先直接向公司詢問他們的 EIN。

或者，如果您正在尋找一家上市公司，請查看他們向美國證券交易委員會提交的文件，其中通常包含必要的信息。

此外，向信用局查詢也可以提供對企業 EIN 的深入了解。

最後，有許多付費的 EIN 數據庫可用，因此您可以快速輕鬆地查找所需信息。

如果我忘記或丟失了我的 EIN，我該如何找回它？

請務必將您的 EIN 確認函放在安全的地方，以免從一開始就丟失您的 EIN。

但是，如果您忘記或丟失了 EIN，找回它的過程相當簡單。 您可以在納稅申報單或您向 IRS 提交的其他表格等表格上找到您的 EIN。

如果您沒有這些，請致電 IRS 商業和特殊稅熱線，讓他們在 800-829-4933 搜索您的 EIN。

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